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1019-280-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-34-L117

Total
$2.867.199
Neto
$2.409.411
Impuestos
$457.788
Descripción

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_A

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Tecnología Marítima S.A.96.526.740-9
Licitación de origen
1019-34-L117
Proceso
  1. Creación
    05-05-2017
  2. Envío a proveedor
    05-05-2017
  3. Aceptación
    09-05-2017