1019-280-SE15Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-16-LP15

Total: $21.382.597
Neto: $17.968.569
Impuestos: $3.414.028

Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. HIDROLOGIA FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Meteorología y Comunicaciones Limitada78.002.100-4
Licitación de origen: 1019-16-LP15

Proceso

Creación
24-04-2015
Envío a proveedor
24-04-2015