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1019-278-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-84-LE22

Total
$47.570.000
Neto
$47.570.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON INSPECTOR FISCAL SR. EDUARDO ANTILEO, E-MAIL: eduardo.antileo@mop.gov.cl. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A NOMBRE DEL MOP, RUT: 61.202.000-0, INGRESAR ARCHIVO XML EN CASILLA mop_dte@paperless.cl, INDICAR CÓDIGO DE PAGO: 2350 Y N° DE O/C. PARA CONSU

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA76.192.487-7
Licitación de origen
1019-84-LE22
Proceso
  1. Creación
    20-07-2022
  2. Envío a proveedor
    01-08-2022
  3. Aceptación
    01-08-2022