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1019-275-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-33-LE19

Total
$6.000.000
Neto
$6.000.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON ALEXANDRA BUSTOS, FONO: 224493862 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNI

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION81.494.400-k
Licitación de origen
1019-33-LE19
Proceso
  1. Creación
    20-05-2019
  2. Envío a proveedor
    20-05-2019
  3. Aceptación
    22-05-2019