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1019-274-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-24-L115

Total
$1.160.250
Neto
$975.000
Impuestos
$185.250
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. GLACIOLOGIA FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS SpA76.109.298-7
Licitación de origen
1019-24-L115
Proceso
  1. Creación
    23-04-2015
  2. Envío a proveedor
    23-04-2015
  3. Aceptación
    24-04-2015