Crear cuenta gratis
1019-273-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-55-LE24

Total
$25.000.000
Neto
$25.000.000
Impuestos
$0
Descripción

Coordinar con Inspectora Fiscal Marisol Acevedo email marisol.acevedo@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA76.192.487-7
Licitación de origen
1019-55-LE24
Proceso
  1. Creación
    28-06-2024
  2. Envío a proveedor
    13-08-2024
  3. Aceptación
    13-08-2024