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1019-260-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-105-LE21

Total
$49.999.040
Neto
$49.999.040
Impuestos
$0
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (GLACIOLOGIA). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COREAL DESARROLLOS TECNOLOGICOS SPA76.756.415-5
Licitación de origen
1019-105-LE21
Proceso
  1. Creación
    14-07-2021
  2. Envío a proveedor
    15-07-2021
  3. Aceptación
    16-07-2021