1019-246-SE22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 2015-7-IN22

Total: $55.000.000
Neto: $55.000.000
Impuestos: $0

Descripción

COORDINAR CON ROLANDO BERTI, FONO: 224493758 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Geosolve Cia Ltda76.562.690-0
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
04-07-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-07-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
05-07-2022, 12:00 a. m.