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1019-246-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-23-L118

Total
$742.070
Neto
$623.588
Impuestos
$118.482
Descripción

COORDINAR CON ERWIN GARRIDO, FONO: 24493758. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Musses Ingenieria Ltda.76.588.840-9
Licitación de origen
1019-23-L118
Proceso
  1. Creación
    10-04-2018
  2. Envío a proveedor
    10-04-2018
  3. Aceptación
    13-04-2018