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1019-244-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-34-LE20

Total
$7.468.394
Neto
$6.275.961
Impuestos
$1.192.433
Descripción

para Unidad de Fiscalización Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493868 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casillamop_dte@paperless.cl, indicarCódigo Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Dronescan76.242.333-2
Licitación de origen
1019-34-LE20
Proceso
  1. Creación
    12-06-2020
  2. Envío a proveedor
    12-06-2020
  3. Aceptación
    12-06-2020