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1019-239-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-56-LR21

Total
$281.444.670
Neto
$281.444.670
Impuestos
$0
Descripción

Coordinar con Inspector Fiscal doña Andrea Osses, andrea.osses@mop.gov.cl Contrato N°38 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago fac

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COREAL DESARROLLOS TECNOLOGICOS SPA76.756.415-5
Licitación de origen
1019-56-LR21
Proceso
  1. Creación
    30-06-2021
  2. Envío a proveedor
    04-08-2021
  3. Aceptación
    23-08-2021