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1019-234-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-8-LE16

Total
$15.000.000
Neto
$15.000.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON MARYSOL AZOCAR, FONO: 24493862 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION81.494.400-k
Licitación de origen
1019-8-LE16
Proceso
  1. Creación
    28-03-2016
  2. Envío a proveedor
    28-03-2016
  3. Aceptación
    28-03-2016