ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-43-LE25

SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO DESDE 1019-43-LE25 Coordinar con funcionaria a cargo, Alexandra Bustos; correo; Alexandra.bustos@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224493918.