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1019-218-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-69-LE22

Total
$41.000.000
Neto
$41.000.000
Impuestos
$0
Descripción

Coordinar con Inspector Fiscal Pablo Avalos email: pablo.avalos@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
EMATER76.877.853-1
Licitación de origen
1019-69-LE22
Proceso
  1. Creación
    15-06-2022
  2. Envío a proveedor
    11-07-2022
  3. Aceptación
    11-07-2022