1019-217-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-55-LP22

Total: $69.997.107
Neto: $58.821.098
Impuestos: $11.176.009

Descripción

COORDINAR CON ANTONIO ESPINOZA, FONO: 224493794 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNI

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CONSTRUCTORA REGINAL SpA76.971.765-k
Licitación de origen: 1019-55-LP22

Proceso

Creación
15-06-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-07-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
27-07-2022, 12:00 a. m.