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1019-217-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-77-LQ21

Total
$95.434.430
Neto
$80.197.000
Impuestos
$15.237.430
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (HIDROLOGIA). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Inducien Instruments S.A.77.634.260-2
Licitación de origen
1019-77-LQ21
Proceso
  1. Creación
    16-06-2021
  2. Envío a proveedor
    21-07-2021
  3. Aceptación
    22-07-2021