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1019-212-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-18-LE18

Total
$8.000.000
Neto
$8.000.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR MARYSOL AZOCAR, FONO: 224493744 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION81.494.400-k
Licitación de origen
1019-18-LE18
Proceso
  1. Creación
    29-03-2018
  2. Envío a proveedor
    29-03-2018
  3. Aceptación
    29-03-2018