Crear cuenta gratis
1019-204-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-57-LP22

Total
$99.632.000
Neto
$99.632.000
Impuestos
$0
Descripción

Coordinar con Inspector Fiscal Patricio Ubilla email: patricio.ubilla@mop.gov.cl CONTRATO N°23 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA76.192.487-7
Licitación de origen
1019-57-LP22
Proceso
  1. Creación
    13-06-2022
  2. Envío a proveedor
    30-06-2022
  3. Aceptación
    30-06-2022