1019-195-SE20Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-22-LQ20

Total: $1.829.032
Neto: $1.537.002
Impuestos: $292.030

Descripción

COORDINAR CON ENCARGADO AL CORREO hernan.albornoz@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCR

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SENDATRAN76.281.276-2
Licitación de origen: 1019-22-LQ20

Proceso

Creación
29-04-2020
Envío a proveedor
29-04-2020