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1019-194-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-22-LQ20

Total
$84.003.861
Neto
$70.591.480
Impuestos
$13.412.381
Descripción

COORDINAR CON ENCARGADO AL CORREO hernan.albornoz@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCR

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
WELKO S.p.A76.174.977-3
Licitación de origen
1019-22-LQ20
Proceso
  1. Creación
    29-04-2020
  2. Envío a proveedor
    23-06-2020
  3. Aceptación
    24-06-2020