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1019-193-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-22-LQ20

Total
$2.737.000
Neto
$2.300.000
Impuestos
$437.000
Descripción

COORDINAR CON ENCARGADO AL CORREO hernan.albornoz@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCR

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
I&P78.097.700-0
Licitación de origen
1019-22-LQ20
Proceso
  1. Creación
    29-04-2020
  2. Envío a proveedor
    29-04-2020
  3. Aceptación
    02-05-2020