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1019-185-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-53-LR21

Total
$266.255.150
Neto
$266.255.150
Impuestos
$0
Descripción

Coordinar con Inspector Fiscal Sr. Sebastián Menares Lira, sebastian.menares@mop.gov.cl Contrato N°36 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consu

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
FLOW HYDRO CONSULTING GROUP SPA77.071.101-0
Licitación de origen
1019-53-LR21
Proceso
  1. Creación
    04-06-2021
  2. Envío a proveedor
    26-07-2021
  3. Aceptación
    11-11-2021