1019-179-SE15Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-2-LP15

Total: $69.993.000
Neto: $69.993.000
Impuestos: $0

Descripción

FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: DATARESEARCH52.000.303-7
Licitación de origen: 1019-2-LP15

Proceso

Creación
20-03-2015
Envío a proveedor
05-05-2015