1019-154-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-8-LE20

Total
$2.864.520
Neto
$2.407.160
Impuestos
$457.360
Descripción

Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA DGA 224493868/224493870 Facturación Electrónica, a nombre del MOP RUT: 61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, INDICAR Código Unidad de Pago 2350, deberá indicar N° OC, Consultar pago factur

Partes
Proveedor
Los Alquimistas SpA76.300.964-5
Licitación de origen
1019-8-LE20
Proceso
  1. Creación
    08-04-2020, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-04-2020, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    09-04-2020, 12:00 a. m.