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1019-152-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-39-LQ21

Total
$120.364.920
Neto
$120.364.920
Impuestos
$0
Descripción

Inspector Fiscal Sr. Sebastián Menares (Contrato N°27) Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COREAL DESARROLLOS TECNOLOGICOS SPA76.756.415-5
Licitación de origen
1019-39-LQ21
Proceso
  1. Creación
    11-05-2021
  2. Envío a proveedor
    30-06-2021
  3. Aceptación
    16-07-2021