1019-152-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-8-LE20

Total: $382.323
Neto: $321.280
Impuestos: $61.043

Descripción

Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA DGA 224493868/224493870 Facturación Electrónica, a nombre del MOP RUT: 61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, INDICAR Código Unidad de Pago 2350, deberá indicar N° OC, Consultar pago factur

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2
Licitación de origen: 1019-8-LE20

Proceso

Creación
08-04-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-04-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
08-04-2020, 12:00 a. m.