1019-146-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-8-LE20

Total: $5.423.068
Neto: $4.557.200
Impuestos: $865.868

Descripción

Despachar a Santa Rosa N°342, BODEGA DGA 224493868/224493870 Facturación Electrónica, a nombre del MOP RUT: 61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, INDICAR Código Unidad de Pago 2350, deberá indicar N° OC, Consultar pago fact

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: ACYTMA CHILE SPA76.872.988-3
Licitación de origen: 1019-8-LE20

Proceso

Creación
08-04-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-04-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
09-04-2020, 12:00 a. m.