1019-1408-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-258-LP11

Total: $93.171.500
Neto: $93.171.500
Impuestos: $0

Descripción

DESDE 1019-258-LP11 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MOP.;RUT:61.202.000-0; GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO: A 30 DÍAS; CONTACTO: LUIS HUERTA V. FONO 4493810.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: DATARESEARCH52.000.303-7
Licitación de origen: 1019-258-LP11

Proceso

Creación
14-11-2011
Envío a proveedor
14-11-2011