1019-1407-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-291-L111

Total: $423.164
Neto: $355.600
Impuestos: $67.564

Descripción

DESPACHAR A STA ROSA Nº 342, CONSERVACION FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO Nº O/C, CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP DIRECCION GENERAL DE AGUAS, FONO: 4493804, SANTIAGO CENTRO. PAGO 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: servicios industriales y tecnica cientfica limitad78.934.690-9
Licitación de origen: 1019-291-L111

Proceso

Creación
11-11-2011
Envío a proveedor
11-11-2011