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1019-1235-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-246-L112

Total
$187.473
Neto
$157.540
Impuestos
$29.933
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. CONTABILIDAD FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Comercial CODIMIN Limitada76.179.329-2
Licitación de origen
1019-246-L112
Proceso
  1. Creación
    13-12-2012
  2. Envío a proveedor
    13-12-2012
  3. Aceptación
    02-01-2013