Crear cuenta gratis
1019-1209-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-248-L111

Total
$937.780
Neto
$788.050
Impuestos
$149.730
Descripción

DESPACHAR A STA ROSA Nº 342, HIDROLOGIA FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO Nº O/C, CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP DIRECCION GENERAL DE AGUAS, FONO: 4493804, SANTIAGO CENTRO. PAGO 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.79.748.470-9
Licitación de origen
1019-248-L111
Proceso
  1. Creación
    23-09-2011
  2. Envío a proveedor
    23-09-2011
  3. Aceptación
    06-10-2011