1019-1203-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-303-L110

Total: $2.171.750
Neto: $1.825.000
Impuestos: $346.750

Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA, GLACIOLOGIA FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #59, PISO 8, FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Comercializadora Ruggedtech Limitada76.049.985-4
Licitación de origen: 1019-303-L110

Proceso

Creación
19-11-2010
Envío a proveedor
19-11-2010