Crear cuenta gratis
1019-1128-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-232-L112

Total
$600.000
Neto
$600.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON PAULINA DIAZ FONO: 4493885 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
E-videncia Capacita Limitada78.421.460-5
Licitación de origen
1019-232-L112
Proceso
  1. Creación
    16-11-2012
  2. Envío a proveedor
    16-11-2012
  3. Aceptación
    16-11-2012