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1019-1106-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-224-L112

Total
$1.193.570
Neto
$1.003.000
Impuestos
$190.570
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA Nº 342 HIDROLOGIA FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #71,PRIMER PISO , FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Denise Manriquez Soto13.854.622-5
Licitación de origen
1019-224-L112
Proceso
  1. Creación
    08-11-2012
  2. Envío a proveedor
    08-11-2012
  3. Aceptación
    12-11-2012