1019-1095-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-202-R112

Total: $899.640
Neto: $756.000
Impuestos: $143.640

Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA Nº 342, CONSERVACION FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP: RUT:61.202.000-0, GIRO:SERVICIO PUBLICO:PAGO A 30 DÍAS.ENTREGAR EN MORANDE Nº 71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS, FONO: 4494166.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: IMPROTEK LIMITADA76.440.490-4
Licitación de origen: 1019-202-R112

Proceso

Creación
08-11-2012
Envío a proveedor
08-11-2012