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1019-1087-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-229-L111

Total
$2.770.320
Neto
$2.328.000
Impuestos
$442.320
Descripción

COORDINAR CON YERIN CARVAJAL FONO: 4493839 FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #59, PISO 8, FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Sociedad Comercializadora y Prestadora de Servicio77.920.460-k
Licitación de origen
1019-229-L111
Proceso
  1. Creación
    25-08-2011
  2. Envío a proveedor
    25-08-2011
  3. Aceptación
    25-08-2011