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1019-107-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-45-L121

Total
$3.484.356
Neto
$2.928.030
Impuestos
$556.326
Descripción

para División de Hidrología Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493868 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
José Manuel77.020.218-3
Licitación de origen
1019-45-L121
Proceso
  1. Creación
    13-04-2021
  2. Envío a proveedor
    13-04-2021
  3. Aceptación
    10-05-2021