1019-107-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-13-L110

Total: $244.545
Neto: $205.500
Impuestos: $39.045

Descripción

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DESDE 1019-13-L110; FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MOP; RUT: 61.202.000-0; GIRO: SERVICIO PUBLICO; DESPACHO A: SANTA ROSA N°342, BODEGA;F:4493868. SUBT. 29-05 HIDROLOGIA: JUAN VILCHES.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CBB LTDA78.840.680-0
Licitación de origen: 1019-13-L110

Proceso

Creación
02-02-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-02-2010, 12:00 a. m.
Aceptación
05-02-2010, 12:00 a. m.