1019-1020-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-173-LP12

Total: $90.000.000
Neto: $90.000.000
Impuestos: $0

Descripción

COORDINAR CON ROLANDO BERTI FONO: 4493791 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: MICROSYSTEM S.A.94.099.000-9
Licitación de origen: 1019-173-LP12

Proceso

Creación
12-10-2012
Envío a proveedor
12-10-2012