1019-1006-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-196-LE12

Total: $16.152.000
Neto: $16.152.000
Impuestos: $0

Descripción

COORDINAR CON ADRIAN LILLO FONO: 4493902 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: AQUATERRA INGENIEROS LTDA77.797.920-5
Licitación de origen: 1019-196-LE12

Proceso

Creación
09-10-2012
Envío a proveedor
09-10-2012