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1017-9-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1017-4-L113

Total
$2.566.949
Neto
$2.157.100
Impuestos
$409.849
Descripción

MANTENCION ANUAL IMPRESORAS PRINTRONIX DESDE 1017-4-L113

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA78.198.200-8
Licitación de origen
1017-4-L113
Proceso
  1. Creación
    25-01-2013
  2. Envío a proveedor
    25-01-2013