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1017-187-SE10Aceptada

Servicio de Aseo Orden de Compra desde 1017-1-LE10

Total
$2.696.256
Neto
$2.265.761
Impuestos
$430.495
Descripción

Servicio de Aseo Orden de Compra desde 1017-1-LE10, correspondiente al mes de Julio 2010, Factura N° 1765 de 02.08.2010.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Mafura Servicios76.440.690-7
Licitación de origen
1017-1-LE10
Proceso
  1. Creación
    17-08-2010
  2. Envío a proveedor
    17-08-2010