1017-153-AG25Aceptada

E1O2RT9 - NOTEBOOK i7 155 H 32gb 1 TB CA: 1017-104-COT25

Total
$4.674.320
Neto
$3.928.000
Impuestos
$746.320
Descripción

Orden de Compra codigo: 1017-153-AG25 dirigida a ADOTECH SPA UR: Atención Ciudadana, Bienes y Servicios. Emitir factura electrónica a: MOP DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. RUT: 61.202.000-0. Código Unidad de pago 2340. (*) Enviar factura en archivo XML a: mop_dte@paperless.cl (*)La ausencia del código 2340, generará el rechazo automático de la factura en el SII.

Partes
Proveedor
ADOTECH SPA77.833.644-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-12-2025
  2. Envío a proveedor
    17-12-2025
  3. Aceptación
    17-12-2025