1017-151-AG25Aceptada

E1O2RT9 MONITORES DE 27" CA 1017-100-COT25

Total
$5.458.530
Neto
$4.587.000
Impuestos
$871.530
Descripción

Orden de Compra codigo: 1017-151-AG25 dirigida a ADOTECH SPA UR: Atención Ciudadana, Bienes y Servicios. PAGO CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Emitir factura electrónica a: MOP DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. RUT: 61.202.000-0. Código Unidad de pago [2340]. (*) Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl (*)La ausencia del código [2340], generará el rechazo automático de la factura en el SII.

Partes
Proveedor
ADOTECH SPA77.833.644-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-12-2025
  2. Envío a proveedor
    15-12-2025
  3. Aceptación
    15-12-2025