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1016-147-SE18Aceptada

Servicio de Empastes

Total
$307.500
Neto
$307.500
Impuestos
$0
Descripción

Facturar al siguiente código: COD UNIDAD DE PAGO: 2320 UNIDAD_DE_PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_PLANEAMIENTO Casilla electrónica: mop_dte@paperless.cl

Partes
Organismo comprador
Dirección de Planeamiento - MOPTT
Proveedor
BLANCA RAQUEL MORENO GONZALEZ9.625.115-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-11-2018
  2. Envío a proveedor
    08-11-2018
  3. Aceptación
    08-11-2018