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1011-15-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1011-14-LP10

Total
$83.446.053
Neto
$70.122.734
Impuestos
$13.323.319
Descripción

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN DEPENDENCIAS DE PREVAC. DESDE 1011-14-LP10 (345)

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Constructora Torra77.624.090-7
Licitación de origen
1011-14-LP10
Proceso
  1. Creación
    09-09-2010
  2. Envío a proveedor
    03-11-2010