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1006-201-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1006-21-LP21

Total
$24.279.998
Neto
$20.403.360
Impuestos
$3.876.638
Descripción

Materiales de acero para Puentes Modulares DESDE 1006-21-LP21 Facturación a través de mop_dte@paperless.cl , Unidad de Pago código 1550( MOP_REG12_DIRECCIÓN REGIONAL).

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
KUPFER HERMANOS SA90.844.000-5
Licitación de origen
1006-21-LP21
Proceso
  1. Creación
    26-10-2021
  2. Envío a proveedor
    29-10-2021
  3. Aceptación
    18-11-2021