1006-140-SE22Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1006-1-LE22

Total: $6.235.005
Neto: $5.239.500
Impuestos: $995.505

Descripción

Materiales de acero para Puente Modular DESDE 1006-1-LE22 Facturación a través de mop_dte@paperless.cl , Unidad de Pago código 1550( MOP_REG12_DIRECCIÓN REGIONAL).

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL SPA77.081.473-1
Licitación de origen: 1006-1-LE22

Proceso

Creación
16-06-2022
Envío a proveedor
17-06-2022