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1006-139-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1006-1-LE22

Total
$50.522.283
Neto
$42.455.700
Impuestos
$8.066.583
Descripción

Materiales de acero para Puente Modular DESDE 1006-1-LE22 Facturación a través de mop_dte@paperless.cl , Unidad de Pago código 1550( MOP_REG12_DIRECCIÓN REGIONAL).

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
KUPFER HERMANOS SA90.844.000-5
Licitación de origen
1006-1-LE22
Proceso
  1. Creación
    16-06-2022
  2. Envío a proveedor
    17-06-2022
  3. Aceptación
    20-06-2022