1005-97-SE20Aceptada

ADQUISICIÓN DE ÁRIDO

Descripción

ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A CASILLA DE CORREO: MOP_DTE@PAPERLESS.CL CODIGO UNIDAD DE PAGO 1420 ES INDISPENSABLE INCLUIRLO EN LA FACTURA

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: JOSE DANIEL77.928.480-8
Licitación de origen: 1005-32-LP19

Proceso